宁波市规划局2016年部门预算

发布时间:2016/3/31 来源: 宁波市规划局办公室字体:[]

索引号: 00294059X/2016-01274 内容分类:  
文件编号:   生成日期: 2016-03-30
宁波市规划局2016年部门预算
  一、宁波市规划局概况
  (一)主要职能
  宁波市规划局是市政府主管城乡规划和测绘管理的职能部门。主要负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和控制性详细规划及其他市政府指令性规划的编制,并负责规划成果的论证、审查和报批工作;负责建设用地规划管理,确定建设项目的选址、定点,提出规划设计条件,核发《建设项目选址意见书》和《建设工程用地规划许可证》;审查规划设计方案,核发《建设工程规划许可证》;对建设项目审批后执行规划情况实施监督检查,配合综合执法部门查处违法建设;负责基础测绘、城市勘察项目和市级基础地理信息系统管理;负责各县(市)城乡规划的业务指导。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市规划局部门预算包括:局本级预算、局属宁波市规划局海曙分局、宁波市规划局江东分局、宁波市规划局江北分局、宁波市城乡规划研究中心和局属宁波市城乡规划督察中心单位预算。
  二、市规划局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
  市规划局2016年收入预算18517.77万元,其中:财政拨款15,576.97 万元,占84.12%;其他收入2940万元,占15.88%。
  (二)支出预算总体情况
  市规划局2016年支出预算 18517.77万元。
  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出74.84万元,城乡社区支出13461.04 万元,国土海洋气象等支出4640万元,住房保障支出341.89万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2,966.28万元,日常公用支出1,414.17万元,项目支出13,966.60 万元,事业单位经营支出170.72万元。
  (三)财政拨款收支预算总体情况
  市规划局2016年财政拨款收支预算15,576.97 万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款15,576.97万元;支出包括:社会保障和就业支出74.84万元,城乡社区支出12320.24 万元,国土海洋气象等支出2840万元,住房保障支出341.89万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  市规划局2016年一般公共预算当年财政拨款15576.97 万元,具体用于以下方面:
  1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出72.38万元,主要用于局本级和局属分局离退休职工工资的支出。
  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出2.46万元,主要用于局属事业单位在职人员养老保险支出和退休人员支出。
  3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出2,582.17 万元,主要用于局本级和局属分局人员支出及日常公用支出。
  4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出210.60万元,主要用于局本级和局属分局为完成规划工作任务所需要的项目支出。
  5. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出8,027.47 万元,主要用于局属事业单位人员支出、日常公用支出,局本级和局属分局、局属事业单位在城乡社区、风景名胜区、历史名城规划制定和管理、规划项目编制方面的项目支出。
  6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出1,500.00 万元,主要用于宁波城市展览馆建设支出。
  7.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)支出2,840.00 万元,主要用于局本级为完成基础测绘工作任务所需的项目支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出331.99 万元,主要用于局机关及局属分局、局属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出为4.90 万元,主要用于局机关及局属分局、局属事业单位按房改政策规定的标准向职工发放的提租补贴。
  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出为5万元,主要用于局机关及局属分局、局属事业单位按房改政策规定的标准向职工发放的购房补贴。
  (五)一般公共预算基本支出情况
  市规划局2016年一般公共预算基本支出3,458.37万元,其中:人员经费2899.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费559.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
  市规划局2016年“三公”经费预算148.71 万元,比上年下降15.76%。其中: 
  1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出68.59万元,比上年下降1.44%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格控制出国人员的审批。
  2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出41.12 万元,比上年下降28.17%。主要用于接待省内外工作人员调研等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出的相关规定。
  3.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),比上年下降100 %。减少的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
  4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费支出39.00 万元,比上年下降21.53 %。主要用于单位公务用车公文交换、领导专车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  三、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2016年政府收支分类科目说明)
 
文件下载: 宁波市规划局2016年部门预算公开表.xls
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市规划局

扫一扫在手机打开当前页